SUJET :

Bonjour, je ne parviens pas à valider certaines dépenses (un exemple en PJ) car j'obtiens un message d'erreur (seconde PJ), que je ne comprends pas vraiment.
J'observe juste que le montant mentionné après "credit_rest=" correspond au double de la dépense.
Quelqu'un voit où j'ai fait une erreur ?

J'observe aussi que dans la colonne "Ratio" il n'y a pas les noms des copropriétaires et leurs pourcentages liés aux tantièmes. Vous voyez pourquoi ?

Bonjour,

Ce message ne doit en fait jamais arrivé.
C'est pour cela qu'il indique des informations un peu étrange
Il surviens lorsque l'on cherche à sauver une écriture dont le total des débits n'est pas égale au total des crédits (le message précise alors les totaux)

Il doit y avoir une erreur dans la saisi de votre dépense qui fait que la comptabilité qui en découle est erroné.
39€ = 2 x 18.50€ : je dirais que le tiers et la charge 627 se retrouve tout les deux en crédit
Probablement un souci sur le code comptable du tiers : un mélange entre fournisseur et client.

bonsoir, j'ai eu le même problème, après avoir cherché pendant des heures j'ai enfin trouvé : j'avais créé un tiers "assurance" et en attribuant les codes 401 408 409 , il n'etaient pas dans l'ordre et je ne sais pas pourquoi en attribuant une depense à ce tiers il ne s'est pas mis dans le bon numéro et ca m'a donné une erreur. en remettant dans l'ordre c'est numéro ca a enfin fonctionné 401 408 409 . pourtant les numéros correspondent à des comptes spécifiques je ne pensais pas qu'en les mettant dans le désordre ca poserait problème . je vais jouer au quinté + du coup !